Kotka on tekemässä hieman ylijäämäisen tuloksen

Kotkan kaupungin kuluvan vuoden ylijäämän ennustetaan olevan 0,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,2 miljoonaa talousarviota parempi. Käytännössä kaupunki on siis tekemässä nollatuloksen.
Ennuste on laadittu vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden tilanteen perusteella. Kaupunginhallitus merkitsi talouden puolivuosikatsauksen tiedoksi kokouksessaan 24.8.

Kaupungin koko vuoden toimintakatteen (toimintatulot – toimintamenot) ennustetaan olevan -326.3 miljoonaa, mikä olisi 4,4 miljoonaa talousarviota heikompi.

Suurin osa tästä syntyy hyvinvointilautakunnan toimintakatteesta, jonka arvioidaan toteutuvan 3,1 miljoonaa euroa talousarviota heikompana.

Lautakunnan toimintatuottoja nostavat arvioitua suuremmat tuet ja avustukset lähinnä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen vastuualueilla.

Toimintakuluissa ennuste on puolestaan 4,2 miljoonaa yli talousarvion. Ennusteeseen on arvioitu Kymsoten laskutuksen muutoksen ja alijäämän kattamisen vaikutusta -6 miljoonaa euroa.

Kaupunkirakennelautakunnan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla. Ylitystä aiheuttaa joukkoliikenteen toimintatuottojen pienentyminen 1,3 miljoonalla sekä kaavoitustulojen ennakoitu pienentyminen.

Verotuloja ennustetaan kertyvän koko vuoden aikana 214,3 miljoonaa euroa, mikä on 8,2 miljoonaa talousarviota heikompi.

Verotuloarvioon sisältyy yhteisöveron kuntien jako-osuuksien väliaikaisen korotuksen vaikutus 2,3 miljoonaa. Verotulokertymän heikennys aiheutuu kunnallisverotuoton arvioidusta laskusta talousarvioon nähden.
Edellisvuoteen verrattuna kunnallisveron kertymä on toteutunut heinäkuun tilityksiin mennessä oletettua paremmin. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan vuoden 2019 lopullisen veron tilitykset olisivat kunnille edellisvuotta suuremmat.

Edellisvuoden kunnallisveron kertymä oli aikaisempia vuosia heikompi johtuen tulorekisterin käyttöönoton haasteista. Valtakunnan tasoiset ennusteet tarkentuvat loppuvuoden aikana.

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän Kotkassa 11,8 miljoonaa euroa talousarviota suurempana, ollen koko vuodelta 132,4 miljoonaa. Ennusteessa on huomioitu valtion 4. lisätalousarvioon sisältyvät kunnille osoitetut tukitoimet.

Tukipakettiin liittyviä laskelmia on vielä päivityksessä ja kulttuuri- ja opetustoimen valtionavustus tarkentuu oppilasmäärän mukaisesti. Muutokset huomioidaan seuraavissa kuukausiseurannoissa.

Tilikauden ennusteeseen sisältyy talousarvioon kirjaamattomia satunnaisia tuloja 0,9 miljoonaa euroa. Tulo aiheutuu asfalttikartelliin liittyvästä sovintosopimuksesta.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat